|
Одобряющий документ: (для просмотра документа нажмите на ссылку ниже) Утверждающий документ: (для просмотра документа нажмите на ссылку ниже) Б Ю Д Ж Е Т МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2018 ГОД Раздел I. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2018–2020 ГОДЫ I. Пояснительная записка Настоящий прогноз социально-экономического развития муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2018–2020 годы (далее – прогноз), одобренный постановлением Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 14 декабря 2017 года № 02-01-015/2017 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2018–2020 годы», подготовлен в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и требованиями Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, и описывает основные показатели развития экономики и социальной сферы муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан (далее – поселение) в 2017 году в сравнении с 2016 годом, оценку развития поселения за 2017 год и прогноз на 2018–2020 годы. При рассмотрении прогноза следует учитывать справочный характер приводимых сведений ввиду неприменимости большей части параметров в расчетах показателей, оказывающих непосредственное влияние на муниципальные финансы. 1. Демографическая сфера. Численность постоянно проживающего и зарегистрированного населения на начало 2017 года составила 1 954 человека, что на 2,1% больше, чем по итогам прошлого трехлетнего периода. Средняя численность постоянного населения в текущем году находится на уровне 2 022 человека (рост 3,5%). Прогноз роста общей численности населения: при консервативном варианте 0,4%, при благоприятном варианте 38,5%. Для справки: а) по данным хозяйственного учета поселения, общая численность фактически проживающего населения (включая лиц, не зарегистрированных на территории поселения) составляет 2 557 человек; б) структура этно-национального состава населения: даргинцы – 34,9%, табасаранцы – 32,5%, азербайджанцы – 26,65%, в остальные 6,0% вошли представители следующих этносов и национальностей: агульцы, лезгины, русские, аварцы, кумыки, армяне, лакцы, кабардинцы, арабы, татары, мордва и рутульцы; в) возрастная структура населения: до 16 лет – 31,0%, от 16 и старше – 69,0%. Прогноз роста численности населения возрастной группы от 16 лет и старше: при консервативном варианте +0,3%, при благоприятном варианте +3,2%; г) структура населения по критерию экономической активности: в составе возрастной группы от 16 лет и старше доля безработного населения составляет 85,9%, остальные 14,1% – занятое население. Прогноз роста занятости: при консервативном варианте +1,5%, при благоприятном варианте +29,4%. Прогноз роста/сокращения безработицы: при консервативном варианте (рост) +0,8%, при благоприятном варианте (сокращение) –1,1%; д) показатели динамики численности населения: максимальное число родившихся – 24 человека, максимальное число умерших – 10 человек. Прогноз динамики общей численности постоянного населения: консервативный –2,0%, благоприятный +87,5%. Прогноз соотношения рождаемости к смертности: консервативный вариант 83,3%, благоприятный вариант 266,7%. 2. Социальная сфера. Данная группа показателей характеризует количество организаций культурно-досугового типа, рекреационно-оздоровительной сферы деятельности, образовательных учреждений и количество мест в них, численность детей, посещающих образовательные учреждения, количество медицинских пунктов, количество семей, пользующихся социальными льготами и субсидиями, величину прожиточного минимума и прогнозные значения всех перечисленных показателей. Численность граждан, относящихся к категории льготников и получающих соответствующие компенсации, 550 человек. При консервативном варианте прогноза сокращения численности льготников составит –1,82%. В виду увеличения номинального значения прожиточного минимума благоприятный вариант роста численности льготников прогнозируется в значении +2,73%. 3. Экономическая активность. В состав показателей этой сферы вошли сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории поселения по состоянию не ранее 31 декабря 2015 года, в том числе: в сфере промышленного производства, услуг (образования, культуры и досуга, торговли, коммунального хозяйства, рекреационно-оздоровительной сферы деятельности), сельского хозяйства. В сфере промышленного производства – это ООО «Пирит». Данные об ООО «Южная Пальмира» не вошли в настоящий прогноз в связи с приостановлением (прекращением) деятельности этого хозяйствующего субъекта в 2015–2016 годах. В прогнозе не учтены расчеты по показателям деятельности индивидуального предпринимателя Ибрагимова М.У. (песчаный карьер на земельном участке с кадастровым номером 05:07:000065:148) в связи с их отсутствием. В сфере услуг на территории поселения осуществляют деятельность 2 образовательных учреждения, 2 учреждения культурно-досугового типа (1 юридическое лицо, 1 филиал юридического лица), 3 пункта первичного медицинского обслуживания (филиалы юридического лица), 5 пунктов торговли (без образования юридического лица), 1 хозяйствующий субъект в сфере коммунального хозяйства (без образования юридического лица), 1 организация рекреационно-оздоровительного типа деятельности. В сфере сельского хозяйства осуществляют деятельность 2 хозяйствующих субъекта – 1 юридическое лицо, 1 крестьянско-фермерское хозяйство. Таблица. Структура занятости по хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан (по сферам экономической активности), % | Сфера экономической активности | на 31 декабря 2015 года | на 1 января 2017 года | на 1 декабря 2017 года | прогноз на 2018 год | | Промышленность | 7,6 | 9,0 | 7,5 | 4,6 | | Сельское хозяйство | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 8,0 | | Услуги | 84,9 | 83,0 | 83,9 | 87,4 | | ИТОГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Общее количество рабочих мест на указанных хозяйствующих субъектах снизилось в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 14,2%. Основную долю в показателе количества рабочих мест занимают образовательные учреждения: в 2016 году – 80,9%, в 2017 году – 74,7%. В 2018 году ожидается сокращение общего количества рабочих мест (–9,1%), в основном за счет ООО «Пирит» и ГБУ РД «Туристический центр Золотые Пески». По благоприятному сценарию, рост количество рабочих мест составит +4,3% (за счет учреждений сферы образования). 4. Сфера производства и оказания услуг. Общий объем произведенной продукции, оказанных услуг, выполненных работ, по данным всех хозяйствующих субъектов, в 2016 году составил 6 329,0 тыс. руб. (+12,3% по сравнению с 2015 годом), предварительная оценка 2017 года – 6 590,0 тыс. руб. (+4,1%). Основную массу в этом показателе составили ООО «Пирит» и ГБУ РД «Туристический центр Золотые Пески». Первое предприятие планирует сократить объем производства из-за роста общих издержек (повышение тарифов на электроэнергию, затрат на добычу и т.п.), второе – нарастить объем оказания услуг начиная с 2019 года в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов. Объемы производства сельскохозяйственной продукции сократятся на 7,2%, в лучшем случае останутся на прежнем уровне (по предварительной оценке за 2017 год, 2 370,0 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом сокращение составило 0,2%). 5. Сельское хозяйство. Общая площадь земель поселения составляет 1 422,0 га. Рассматриваются не безосновательные варианты корректировки административных границ поселения с увеличением его площади до 1 560,0 га путем присоединения земель, на которых расположены земельные участки, относящиеся к населенному пункту «Рыбзавод-51» в составе муниципального образования «сельсовет Первомайский» (в соответствии с Законом Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан»). Внесение изменений в Закон Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» предусмотрено Программой проведения земельной реформы в Республике Дагестан на 2015–2018 годы. Имеется большая доля пустующих, не используемых, не обрабатываемых земель (всего – более 1 000,0 га). Площадь земель, номинально «арендуемых» МУП «Агрофирма Каспий» у органа местного самоуправления муниципального района «Дербентский район», составляет 330,0 га, из которых 170,0 га заняты посевными культурами. Площадь земель, занятых крестьянско-фермерскими хозяйствами (далее – КФХ), составляет 5,0 га (посевы). Прогнозируется увеличение площади земельных участков под КФХ до 14,6 га. Политика в сфере земельных отношений формируется в основном на уровне муниципального района в силу того, что собственность на земли поселения не разграничена до сих пор. Разграничение государственной собственности на земли поселения позволило бы в полной мере и наиболее эффективно использовать весь земельный потенциал, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот всех пустующих земель и предоставления в аренду наиболее прибыльные земельные участки. 6. Инфраструктура. Общая протяженность всех улиц и проездов на территории населенных пунктов поселения составило в 2017 году 32,0 км (+12,3%), в том числе с освещением – 6,0 км. Дороги и проезды с твердым покрытием (асфальт): 2016 год – 0,5 км, 2017 год – 3,5 км (за счет ввода в действие участка дороги вдоль морского побережья на территории земель поселения). Прогноз по благоприятному сценарию: +4,5 км (за счет включения не асфальтированных участков дорог в программы инвестиционного развития Республики Дагестан). Весь жилищный фонд поселения – практически частный – 33,4 тыс. кв.м. Прогноз на 2018–2020 годы: до 38,0 тыс. кв.м (+13,8%). 7. Рынок. Индексы потребительских цен взяты из данных органа статистики Республики Дагестан. 8. Сфера финансов. В показатель общего объема фонда оплаты труда (далее – ФОТ) предприятий и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, вошли данные следующих организаций: ООО «Пирит», МКОУ «Мичуринская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Начальная школа села Юный Пахарь», МКУК «Сельский клуб села Мичурино», Администрация сельского поселения «сельсовет Первомайский», Мичуринский сельский филиал МЦБС, ГБУ РД «Туристический центр Золотые Пески», МУП «Агрофирма Каспий». Оценка роста ФОТ в 2017 году: +6,8%; прогноз на 2018–2020 годы: +21,3% (благоприятный сценарий), +10,2% (консервативный сценарий). Динамика общего объема налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения по сравнению с 2016 годом (включая прогнозные данные обоих сценариев): 2017 год: +38,1%; прогноз на 2018–2020 годы по консервативному сценарию: +3,4%, +5,4%, +9,8%; прогноз на 2018–2020 годы по благоприятному сценарию: +37,2%, +37,5%, +39,6%. Поступления от налога на доходы физических лиц рассчитаны и спрогнозированы в соответствии с расчетами сметных данных о ФОТ предприятий и организаций. В целом за трехлетний период 2018–2020 годов прогнозируется рост поступлений +21,3%, что в основном связано с ростом номинальной заработной платы. Единый сельскохозяйственный налог рассчитан и спрогнозирован в соответствии с данными (в том числе оценочными и прогнозными) о размере прибыли МУП «Агрофирма Каспий» в соответствующем году. Прогноз роста за 2018–2020 годы: +9,4%. Расчеты учитывали вполне прогнозируемое развитие событий, связанных со своевременной оплатой в бюджет земельного налога собственниками земельных участков. При этом учитывалась возможность взыскания не оплаченных за прошлые периоды сумм налога. Учтен также рост базы по налогу на имущество граждан. В части расходов бюджета применены расчеты реально необходимых объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения с учетом приоритетности расходов. II. Количественные показатели | Наименование показателя | Еди- ни- ца из- ме- ре- ния | Отчет | Оценка | Консервативный вариант | Благоприятный вариант | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | I. Показатели, характеризующие демографическую сферу | | 1. Общая численность постоянного населения | че- ло- век | 1 954 | 2 022 | 2 022 | 2 030 | 2 030 | 2 500 | 2 520 | 2 800 | | % к пред. году | 102,1 | 103,5 | 100,0 | 100,4 | 100,0 | 123,3 | 101,0 | 111,1 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 1.1. численность населения в возрасте до 16 лет | че- ло- век | 627 | 626 | 627 | 627 | 627 | 636 | 640 | 644 | | % к пред. году | 99,4 | 99,8 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 101,6 | 100,6 | 100,6 | | 1.2. численность населения в возрасте от 16 лет и старше | че- ло- век | 1 327 | 1 396 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 415 | 1 428 | 1 441 | | % к пред. году | 99,8 | 105,2 | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 101,4 | 100,9 | 100,9 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 1.2.1. численность занятого населения | че- ло- век | 190 | 197 | 197 | 199 | 200 | 225 | 245 | 255 | | % к пред. году | 102,0 | 103,7 | 100,0 | 101,0 | 100,5 | 114,2 | 108,9 | 104,1 | | 1.2.2. численность безработного населения | че- ло- век | 1 206 | 1 199 | 1 203 | 1 201 | 1 200 | 1 190 | 1 183 | 1 186 | | % к пред. году | 99,7 | 99,4 | 100,3 | 99,8 | 99,8 | 99,3 | 99,4 | 100,3 | | 2. Динамика общей численности постоянного населения, прирост (+), убыль (−) | че- ло- век | +14 | +8 | 0 | −1 | −2 | +7 | +13 | +15 | | % к пред. году | 140,0 | 57,1 | 0,0 | Х | 100,0 | Х | 185,7 | 115,4 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 2.1. численность родившихся | че- ло- век | 24 | 18 | 10 | 10 | 10 | 16 | 22 | 24 | | % к пред. году | 109,1 | 75,0 | 55,6 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 122,2 | 109,1 | | 2.2. численность умерших | че- ло- век | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | | % к пред. году | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 109,1 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | | II. Показатели, характеризующие социальную сферу | | 3. Количество организаций культуры, досуга и отдыха – всего | еди- ниц | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 3.1. количество клубов | еди- ниц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 3.2. количество библиотек | еди- ниц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 3.3. количество организаций рекреационно- оздоровительной сферы (баз отдыха) | еди- ниц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 4. Общее количество образовательных учреждений – всего | еди- ниц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 4.1. количество образовательных учреждений дошкольного образования (яслей, детских садов) | еди- ниц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | % к пред. году | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | 4.2. количество образовательных учреждений начального школьного образования | еди- ниц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 4.3. количество образовательных учреждений среднего школьного образования | еди- ниц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 5. Общее количество мест в образовательных учреждениях – всего | еди- ниц | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 5.1. количество мест в образовательных учреждениях дошкольного образования (яслях, детских садах) | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | % к пред. году | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | 5.2. количество мест в образовательных учреждениях начального школьного образования | мест | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 5.3. количество мест в образовательных учреждениях среднего школьного образования | мест | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 6. Общая численность детей, посещающих образовательные учреждения – всего | че- ло- век | 213 | 200 | 214 | 214 | 214 | 285 | 285 | 285 | | % к пред. году | 95,0 | 93,9 | 107,0 | 100,0 | 100,0 | 142,5 | 100,0 | 100,0 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 6.1. численность детей, посещающих образовательные учреждения дошкольного образования (ясли, детские сады) | че- ло- век | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | % к пред. году | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | 6.2. численность детей, посещающих образовательные учреждения начального школьного образования | че- ло- век | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | | % к пред. году | 95,0 | 100,0 | 86,2 | 100,0 | 100,0 | 117,2 | 100,0 | 100,0 | | 6.3. численность детей, посещающих образовательные учреждения среднего школьного образования | че- ло- век | 184 | 171 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | | % к пред. году | 95,0 | 92,9 | 93,6 | 100,0 | 100,0 | 105,3 | 100,0 | 100,0 | | 7. Количество пунктов первичного медицинского обслуживания | еди- ниц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 8. Количество семей, получивших жилищные субсидии на приобретение, строительство жилья | еди- ниц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | % к пред. году | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | 9. Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | еди- ниц | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 85 | 85 | 100 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 154,6 | 100,0 | 117,7 | | 10. Количество граждан, пользующихся льготами по оплате жилья и коммунальных услуг | чело- век | 553 | 550 | 546 | 540 | 540 | 559 | 565 | 565 | | % к пред. году | 100,4 | 99,5 | 99,3 | 98,9 | 100,0 | 101,6 | 101,1 | 100,0 | | 11. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц (в среднем по Республике Дагестан) | руб. | 9076 | 9463 | 9500 | 9500 | 9500 | 11000 | 12000 | 13000 | | % к пред. году | 104,9 | 104,3 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 116,2 | 109,1 | 108,3 | | III. Показатели, характеризующие экономическую активность | | 12. Общее количество хозяйствующих субъектов – всего | еди- ниц | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | в том числе по основным видам экономической деятельности: | | | | | | | | | | | 12.1. количество хозяйствующих субъектов в сфере промышленности | еди- ниц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 12.2. количество хозяйствующих субъектов в сфере торговли | еди- ниц | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | | 12.3. количество хозяйствующих субъектов в сфере оказания услуг | еди- ниц | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 12.3.1. количество пунктов обществен- ного питания (ресторанов, столовых, кафе, кафетериев) | еди- ниц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | % к пред. году | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | 12.3.2. количество пунктов бытового обслуживания населения (бань, парикмахерских, прачечных, химчисток, ремонтных и пошивочных мастерских, автосер- висов) | еди- ниц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | % к пред. году | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | 12.4. количество хозяйствующих субъектов в сфере коммунального хозяйства | еди- ниц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | % к пред. году | 100,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | | 12.5. количество хозяйствующих субъектов в сфере сельского хозяйства | еди- ниц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 12.5.1. количество крестьянских (фермерских) хозяйств | еди- ниц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | | 13. Общее количество рабочих мест на предприятиях и в учреждениях, зарегистрированных на территории поселения – всего | ра- бо- чих мест | 115 | 99 | 88 | 88 | 88 | 120 | 120 | 120 | | % к пред. году | 100,0 | 86,1 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 121,2 | 100,0 | 100,0 | | в том числе по основным видам экономической деятельности: | | | | | | | | | | | 13.1. количество рабочих мест в сфере промышленности | ра- бо- чих мест | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | | % к пред. году | 71,4 | 140,0 | 57,1 | 100,0 | 100,0 | 128,6 | 100,0 | 100,0 | | 13.2. количество рабочих мест в сфере торговли | ра- бо- чих мест | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | | 13.3. количество рабочих мест в сфере оказания услуг | ра- бо- чих мест | 96 | 78 | 72 | 72 | 72 | 92 | 92 | 92 | | % к пред. году | 100,0 | 81,3 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 117,9 | 100,0 | 100,0 | | 13.4. количество рабочих мест в сфере коммунального хозяйства | ра- бо- чих мест | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | % к пред. году | 100,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | | 13.5. количество рабочих мест в сфере сельского хозяйства | ра- бо- чих мест | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | | % к пред. году | 100,0 | 112,5 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 133,3 | 100,0 | 100,0 | | IV. Показатели, характеризующие сферу производства и оказания услуг | | 14. Общая стоимость объема произведен- ной продукции, оказанных услуг, выполненных работ хозяйствующими субъектами – всего | тыс. руб. | 6 329,0 | 6 590,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 700,0 | 7 770,0 | 7 970,0 | 7 970,0 | | % к пред. году | 112,3 | 104,1 | 74,4 | 100,0 | 95,9 | 117,9 | 102,6 | 100,0 | | в том числе по основным видам экономической деятельности: | | | | | | | | | | | 14.1. стоимость объема произведен- ной продукции хозяйствующими субъектами в сфере промышленности | тыс. руб. | 2 880,0 | 3 220,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 500,0 | 3 400,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | | % к пред. году | 110,0 | 111,8 | 52,8 | 100,0 | 88,2 | 105,6 | 102,9 | 100,0 | | 14.2. стоимость объема оказанных услуг, выполненных работ хозяйствующими субъектами в сфере торговли | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | % к пред. году | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | 14.3. стоимость объема оказанных услуг, выполненных работ хозяйствующими субъектами в сфере оказания услуг | тыс. руб. | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | | 14.4. стоимость объема оказанных услуг, выполненных работ хозяйствующими субъектами в сфере коммунального хозяйства | тыс. руб. | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | % к пред. году | 100,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | | 14.5. стоимость объема произведенной продукции хозяйству- ющими субъектами в сфере сельского хозяйства | тыс. руб. | 2 374,0 | 2 370,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 370,0 | 2 370,0 | 2 370,0 | | % к пред. году | 122,3 | 99,8 | 92,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | V. Показатели, характеризующие сельское хозяйство | | 15. Общая площадь земель – всего | гек- та- ров | 1 422,0 | 1 422,0 | 1 422,0 | 1 422,0 | 1 422,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,7 | 100,0 | 100,0 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 15.1. площадь застроенных земель | гек- та- ров | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,1 | 101,4 | 101,4 | | 15.2. площадь земель с зелеными насаждени- ями | гек- та- ров | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 112,2 | 100,0 | 100,0 | | 15.3. площадь посевных земель | гек- та- ров | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 171,4 | 100,0 | 100,0 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 15.3.1. в том числе площадь земель, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам | гек- та- ров | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 292,0 | 100,0 | 100,0 | | 15.3.1.1. средний размер земельного участка крестьян- ского (фермерского) хозяйства
| гек- та- ров | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 146,0 | 100,0 | 100,0 | | VI. Показатели, характеризующие инфраструктуру | | 16. Общая протяжен- ность всех улиц, проездов, набережных – всего | ки- ло- мет- ров | 28,5 | 32,0 | 35,0 | 39,0 | 42,0 | 40,0 | 46,0 | 52,0 | | % к пред. году | 100,0 | 112,3 | 109,4 | 111,4 | 107,7 | 125,0 | 115,0 | 113,0 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 16.1. протяженность освещенных улиц, проездов, набережных | ки- ло- мет- ров | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 133,3 | 150,0 | 133,3 | | 16.2. протяженность улиц, проездов, набережных с усовершенствован- ным покрытием (цементо-бетонное и асфальто-бетонное) | ки- ло- мет- ров | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | % к пред. году | 100,0 | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 228,6 | 100,0 | 100,0 | | 17. Общая площадь жилищного фонда – всего | тыс. кв. мет- ров | 33,4 | 33,4 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | | % к пред. году | 110,0 | 100,0 | 101,8 | 100,0 | 100,0 | 107,8 | 102,8 | 102,7 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 17.1. жилищный фонд, находящийся в муниципальной собственности | тыс. кв. мет- ров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | % к пред. году | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | 17.2. жилищный фонд, находящийся в частной собствен- ности | тыс. кв. мет- ров | 33,4 | 33,4 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | | % к пред. году | 110,0 | 100,0 | 101,8 | 100,0 | 100,0 | 107,8 | 102,8 | 102,7 | | VII. Показатели, характеризующие рынок | | 18. Индекс потребительских цен | % де- ка- брь к де- ка- брю пред. года | 104,4 | 101,1 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | | % год к пред. году | 100,6 | 105,5 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 18.1. индекс потребительских цен на продоволь- ственные товары | % де- ка- брь к де- ка- брю пред. года | 103,5 | 98,7 | 103,0 | 102,0 | 103,0 | 100,0 | 100,4 | 101,0 | | % год к пред. году | 100,8 | 100,4 | 104,4 | 99,0 | 101,0 | 100,4 | 101,7 | 100,6 | | 18.2. индекс потребительских цен на непродоволь- ственные товары | % де- ка- брь к де- ка- брю пред. года | 106,1 | 103,6 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | | % год к пред. году | 100,5 | 100,7 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 100,5 | 100,0 | | 18.3. индекс потребительских цен на платные услуги населению | % де- ка- брь к де- ка- брю пред. года | 104,6 | 105,5 | 104,5 | 103,5 | 106,0 | 101,0 | 103,0 | 102,0 | | % год к пред. году | 100,2 | 100,9 | 99,1 | 99,0 | 102,4 | 95,7 | 102,0 | 99,0 | | VIII. Показатели, характеризующие сферу финансов | | 19. Общий объем фонда официально учтенной заработной платы, выплаченной предприятиями и учреждениями, осуществляющими деятельность на территории поселения | тыс. руб. | 13 837,6 | 14 777,1 | 15 453,7 | 16 290,0 | 17 003,9 | 15 516,7 | 16 509,0 | 17 920,0 | | % к пред. году | 102,0 | 106,8 | 104,6 | 105,4 | 104,4 | 105,0 | 106,4 | 108,5 | | 20. Общий объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения – всего | тыс. руб. | 2 277,2 | 3 145,6 | 2 354,0 | 2 400,0 | 2 500,0 | 3 124,6 | 3 130,3 | 3 180,0 | | % к пред. году | 111,4 | 138,1 | 74,8 | 102,0 | 104,2 | 99,3 | 100,2 | 101,6 | | в том числе по источникам поступлений: | | | | | | | | | | | 20.1. объем поступле- ний от использо- вания муници- пального имущества | тыс. руб. | 278,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | | % к пред. году | 53,5 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 150,0 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 20.1.1. объем поступле- ний от управления муниципальными ценными бумагами | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | % к пред. году | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | 20.1.2. объем поступлений от предоставления муниципального имущества в аренду | тыс. руб. | 278,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | | % к пред. году | 53,5 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | 150,0 | | 20.1.3. объем поступлений от продажи муници- пального имущества | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | % к пред. году | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | 20.2. объем поступле- ний от налога на доходы физических лиц | тыс. руб. | 20,9 | 33,4 | 35,1 | 36,8 | 38,4 | 35,2 | 37,3 | 40,5 | | % к пред. году | 82,3 | 159,8 | 105,1 | 104,8 | 104,3 | 105,4 | 106,0 | 108,6 | | 20.3. объем поступле- ний от налогов на имущество | тыс. руб. | 1 568,1 | 1 690,4 | 961,0 | 890,9 | 970,0 | 1 841,0 | 1 645,0 | 1 664,5 | | % к пред. году | 120,5 | 107,8 | 56,9 | 92,7 | 108,9 | 108,9 | 89,4 | 101,2 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 20.3.1. объем поступлений от налога на имущество физических лиц | тыс. руб. | 215,6 | 118,3 | 206,3 | 198,1 | 196,7 | 294,3 | 214,2 | 215,0 | | % к пред. году | 84,5 | 54,9 | 174,4 | 96,0 | 99,3 | 248,8 | 72,8 | 100,4 | | 20.3.2. объем поступлений от земельного налога | тыс. руб. | 1 352,5 | 1 576,1 | 754,7 | 692,8 | 773,3 | 1 546,7 | 1 430,8 | 1 449,5 | | % к пред. году | 129,3 | 116,5 | 47,9 | 91,8 | 111,6 | 98,1 | 92,5 | 101,3 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 20.3.2.1. объем поступлений от земельного налога с земельных участков, находящихся в собственности физических лиц | тыс. руб. | 196,3 | 74,6 | 82,0 | 121,0 | 171,3 | 268,0 | 171,3 | 190,0 | | % к пред. году | 182,3 | 38,0 | 109,9 | 147,6 | 141,6 | 359,2 | 63,9 | 110,9 | | 20.3.2.2. объем поступлений от земельного налога с земельных участков, находящихся в собственности организаций и индивидуальных предпринимателей | тыс. руб. | 1 156,2 | 1 501,5 | 672,7 | 571,8 | 602,0 | 1 278,7 | 1259,5 | 1259,5 | | % к пред. году | 123,3 | 129,9 | 44,8 | 85,0 | 105,3 | 85,2 | 98,5 | 100,0 | | 20.4. объем поступле- ний от налога на прибыль муници- пальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории поселения | тыс. руб. | 4,3 | 6,4 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 6,4 | 7,0 | 7,0 | | % к пред. году | 307,1 | 148,8 | 62,5 | 80,0 | 93,8 | 100,0 | 109,4 | 100,0 | | 21. Общий объем расходов бюджета поселения – всего | тыс. руб. | 2 354,1 | 2 753,6 | 2 354,0 | 2 400,0 | 2 500,0 | 3 378,9 | 3 130,3 | 3 180,0 | | % к пред. году | 107,1 | 117,0 | 85,5 | 102,0 | 104,2 | 122,7 | 92,6 | 101,6 | | в том числе: | | | | | | | | | | | 21.1. расходы бюджета поселения в сфере муниципального управления | тыс. руб. | 1 201,9 | 1 682,6 | 1 444,4 | 1 566,0 | 1 566,0 | 1 800,9 | 1 780,3 | 1 739,0 | | % к пред. году | 91,1 | 140,0 | 85,8 | 108,4 | 100,0 | 107,0 | 98,9 | 97,7 | | 21.2. расходы бюджета поселения на финансирование муниципальных программ | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 70,0 | 70,0 | | % к пред. году | Х | Х | Х | 0,0 | Х | Х | 79,1 | 100,0 | | 21.3. расходы бюджета поселения в сфере коммунального хозяйства и благоустройства | тыс. руб. | 189,0 | 483,5 | 364,5 | 345,5 | 413,0 | 861,9 | 730,0 | 750,0 | | % к пред. году | 73,7 | 255,8 | 75,4 | 94,8 | 119,5 | 178,3 | 84,7 | 102,7 | | 21.4. расходы бюджета поселения в сфере молодежной политики, проведения массовых празднич- ных мероприятий | тыс. руб. | 2,5 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | % к пред. году | 5,1 | 200,0 | 400,0 | 0,0 | Х | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | | 21.5. расходы бюджета поселения в сфере культуры | тыс. руб. | 530,2 | 447,7 | 361,0 | 400,0 | 450,0 | 361,0 | 400,0 | 450,0 | | % к пред. году | 253,6 | 84,4 | 80,6 | 110,8 | 112,5 | 80,6 | 110,8 | 112,5 | | 21.6. расходы бюджета поселения в социальной сфере | тыс. руб. | 364,6 | 122,8 | 75,6 | 74,0 | 71,0 | 75,6 | 74,0 | 71,0 | | % к пред. году | 250,1 | 33,7 | 61,6 | 97,9 | 95,9 | 61,6 | 97,9 | 95,9 | | 21.7. расходы бюджета поселения в сфере физической культуры и массового спорта | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 50,0 | 26,0 | 50,0 | | % к пред. году | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | Х | 52,0 | 192,3 | | 21.8. расходы бюджета поселения, связанные с передачей трансфертов в соответствии с условиями соглашений о передаче полномочий | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | % к пред. году | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | 22. Дефицит (−) / профицит (+) бюджета поселения | тыс. руб. | +76,9 | +392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −254,3 | 0,0 | 0,0 | | % к пред. году | Х | 509,8 | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | Х |
|
